一中2017年預(yù)算公開(kāi)
南樂(lè)縣第一高級(jí)中學(xué)2017年預(yù)算公開(kāi)情況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、保衛(wèi)科、人事股。
(二)主要職能：
全面貫徹黨的教育方針，實(shí)施高中階段學(xué)歷教育
(三)人員構(gòu)成情況：現(xiàn)有財(cái)政供給人員275人、事業(yè)人員93人，在職人員共計(jì)368人。
(四)預(yù)算年度主要工作任務(wù)：普通高中教育教學(xué)支出等預(yù)算。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算35476525元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入35476525元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算35476525元，財(cái)政撥款支出按用途劃分為：教育支出27500638元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5242798元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出992489元、住房保障支出1740600元。按項(xiàng)目分為：基本支出23953525元，主要用于人員工資及社保繳費(fèi)提標(biāo)；項(xiàng)目支出11524000元，主要用于新校區(qū)建設(shè)。
四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明
2017年收入預(yù)算35476525元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入35476525元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0元。較上年增長(zhǎng)9690880元，主要原因人員增資及新校區(qū)建設(shè)等。
2017年支出預(yù)算35476525元，其中：教育支出27500638元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5242798元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出992489元、住房保障支出1740600元。較上年增長(zhǎng)9690880元，主要原因人員增資及新校區(qū)建設(shè)等。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)365000元，主要用于保障一中正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2017年預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出215000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195000元；2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出181600元；較上年增長(zhǎng)34000元，主要用于中招、高招相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。
?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指人員醫(yī)療保障方面的支出。
7、住房保障（類）支出：是指人員住房公積金支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。