政協(xié)南樂縣委員會2017年度部門預(yù)算
政協(xié)南樂縣機關(guān)2017年度部門預(yù)算
一、部門基本情況
中國人民政治協(xié)商會議南樂縣委員會（簡稱政協(xié)南樂縣委員會或南樂縣政協(xié)）是中國人民政治協(xié)商會議地方委員會組織，是南樂縣具有廣泛代表性的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)。
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
政協(xié)南樂縣委員會下設(shè)一個辦公室和五個專門委員會：即政協(xié)南樂縣委員會辦公室或南樂縣政協(xié)機關(guān)辦公室，提案工作委員會、經(jīng)濟科技委員會，學習宣傳委員會，文史資料委員會，民主法制委員會。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能
根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，政協(xié)南樂縣委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
政治協(xié)商是就國家和地方的重要問題在決策之前和決策執(zhí)行過程中進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要內(nèi)容是：國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題；各黨派參加人民政協(xié)工作的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及有關(guān)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問題。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，常務(wù)委員會會議，主席會議，常務(wù)委員專題協(xié)商會，政協(xié)黨組受縣委委托召開的座談會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議。
民主監(jiān)督是在堅持四項基本原則的基礎(chǔ)上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要內(nèi)容是：國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關(guān)及其工作人員的工作，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向縣委、縣政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關(guān)報告；委員視察、委員提案、委員舉報、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加縣委、縣政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應(yīng)邀擔任司法機關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。
參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式，也是黨政領(lǐng)導機關(guān)經(jīng)常聽取參加人民政協(xié)的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式?？h政協(xié)的參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論，通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向縣委、縣政府提出意見和建議。
（四）人員構(gòu)成
政協(xié)南樂縣委員會由黨派團體、無黨派人士、各族各界代表、“三胞”眷屬代表以及特別邀請人士組成。政協(xié)南樂縣委員會第十屆委員會現(xiàn)有委員170名（分為17個界別）,其中主席1名、副主席4名、秘書長1名、常務(wù)委員29名。機關(guān)工作人員26名。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算339.9434萬元，其中：一般公共預(yù)算339.9434萬元（財政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出192.7114 萬元，占基本支出的88.83%；對個人和家庭的補助16.432萬元，占基本支出的7.58%；商品服務(wù)支出7.8萬元，占基本支出的3.59%。主要項目：人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算339.9434萬元，其中：一般公共預(yù)算339.9434萬元（財政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
2017年支出預(yù)算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元，較上年增加0.3萬元，增長4%。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費預(yù)算支出14.8998萬元，較上年減少18.2542萬元，其中：因公出國（境）費用為0萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)接待費10.116元，公務(wù)用車運行維護費4.7838萬元。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公車改革而減少支出。
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八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
??????我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
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九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機關(guān)人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機關(guān)人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣政協(xié)機關(guān)人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。