2016年度藥監(jiān)局決算匯總
南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總決算
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局?概況
一、?主要職責及機構設置
1、主要職責
（一）貫徹實施餐飲服務環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；
（二）組織實施餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范，承擔轄區(qū)內餐飲服務環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作；
（三）依法承擔轄區(qū)內保健食品監(jiān)督管理工作；
（四）依法承擔轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作；
（五）監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械質量管理規(guī)范和標準，承擔轄區(qū)內藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作，承擔有關初審和審批工作；
（六）依法查處轄區(qū)內餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；
（七）承擔市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
局機關共下設6個股室：辦公室；財務股；食品監(jiān)管股；藥品化妝品監(jiān)管股；政策法規(guī)股；綜合協(xié)調股。下設12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所。兩個二級機構：食品監(jiān)督所；食品藥品檢驗檢測中心。
二、部門決算單位構成
納入南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局本級
2．南樂縣食品監(jiān)督所
第二部分?南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表
（見附表）：南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年匯總決算表.xls
第三部分
南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1234.86萬元，與2015年相比，收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。
支出總計1234.86萬元，與2015年相比，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計1234.86萬元，其中：財政撥款收入1234.86萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計1234.86萬元，其中：基本支出734.86萬元，占59.5%；項目支出500萬元，占40.5%；經營支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總決算1234.86萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。支出總決算1234.86萬元，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是人員經費增加。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出決算為1234.86萬元，與上年比較，增加941.61萬元，增長321%。增加原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設資金500萬元。二是改革人員經費機構增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出1234.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.52萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1193.15萬元，占96.6%；住房和保障支出36.19萬元，占3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為620.67萬元，支出決算為1234.86萬元，完成年初預算的198.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出（類）年初無安排預算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。
（一）社會保障和就業(yè)支出。年初預算為5.52萬元，支出決算為5.52萬元，完成年初預算的100%。
（二）住房保障支出。年初預算為41.52萬元，支出決算為36.19萬元，完成年初預算的87.16%，主要原因是年初地預算按新工資標準計算，當年實際未執(zhí)行新工資標準。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為579.13萬元，支出決算為1193.15萬元，完成年初預算的206.02%，原因主要是改革人員經費機構增加。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出1234.86萬元，其中：人員經費557.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助；公用經費176.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.8萬元，支出決算為12.17萬元，完成預算的88%，與上年相比增加11.95萬元，增長543.5%。增長原因：2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統(tǒng)計不完善,把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11.29萬元，完成預算的90%；公務接待費支出決算為0.87萬元，完成預算的68%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格車輛管理，控制公務接待。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為12.17萬元，與2015年度決算比較，下降5.17%；其中：因公出國（境）費支出0萬元。公務用車購置0萬元，與上年無變化，公車運行費支出決算為0.23萬元；與2015年決算比較增0.01萬元，增長4.55%；公務接待支出決算1.42萬元，與2015年決算比較下降6.57%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支；采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算11.29萬元，占93%；公務接待費支出決算0.87萬元，占7%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次
2．公務用車購置支出為0萬元。
3、公務用車運行支出11.29元。2015年食品藥品機構改革剛開始各種資產統(tǒng)計不完善，把公務用車運行維護費歸類為其他交通費用主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末，食藥監(jiān)局機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
4．公務接待費支出0.87萬元。主要用于接待上級檢查和兄弟縣市學習考察。共接待18批次160余人。
八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2016年度機關運行經費支出176.96萬元，比2015年增加33.56萬元，增長18.96%。主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。較去年增加33.56萬元，是由于機構改革，人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額16.5萬元。其中：政府采購工程8.4萬元，政府采購貨物8.1萬元。
（三）國有資產占用情況。
2016年期末，南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級及以上財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務支出：是指用于保障機構正常運行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
八、“三公”經費：納入省級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?