統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算公開

第一部分 ???南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

???主要職責(zé)：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查、研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并及時向縣委反映，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系社會各界代表人士，及時反映他們的意見和建議；選拔、培養(yǎng)新一代統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內(nèi)外華人、華僑、港澳臺同胞及其社團、經(jīng)濟文化組織和“三胞”眷屬；調(diào)查、研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府及政府有關(guān)職能部門和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作；協(xié)調(diào)縣工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。

（六）調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士。

（七）開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

（八）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（九）完成縣委交辦的其他事宜。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

負(fù)責(zé)部內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作 ，保證機關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)秘書事務(wù)；承擔(dān)會務(wù)、信訪、文電、檔案、機要、保密工作和督查工作；負(fù)責(zé)部機關(guān)財物、國有資產(chǎn)管理和接待工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)、組織調(diào)研活動，收集處理統(tǒng)戰(zhàn)信息；貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好民族團結(jié)和依法加強對宗教事務(wù)的管理工作，維護我縣的社會政治穩(wěn)定；協(xié)助做好非公有制經(jīng)濟代表人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的黨外人士的選拔、培養(yǎng)、考察、推薦工作及黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員和黨外知識分子代表人士，反映意見和建議。

機構(gòu)設(shè)置：統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

二、部決算單位構(gòu)成

???納入南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部本級

????2.南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部無下屬二級單位，本級決算即匯總決算

第二部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算表

見附件：南樂縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算表.xls

第三部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計196.29萬元，與2015年相比，收入總計增加24.65萬元，增長12%。主要原因是追加宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費。支出支出總計196.29萬元，與2015年相比，總計增加24.65萬元，增長12%。主要原因是宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費支出。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計196.29萬元，其中：財政撥款收入196.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計196.29萬元，其中：基本支出169.39萬元，占86%；項目支出27萬元，占14%；經(jīng)營支出0萬元，占0%.

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2016年財政撥款收入總決算196.29萬元，與2015年相比，財政撥款收入增加24.65萬元，收入增長12%；?主要原因是追加宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費支出總決算196.29萬元，與2015年相比，支出增加24.65萬元，支出增長12%。 主要原因是宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費支出。

????五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

???（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出169.39萬元，占支出合計的86%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加22.41萬元，增長13%，主要原因是用于宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費支出。

????（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出196.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出169.39萬元，占86%；社會保障和就業(yè)支出17.56萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.05萬元，占2%；住房保障支出5.29萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為166.99萬元，支出決算為169.39萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：用于宗教領(lǐng)域維穩(wěn)工作經(jīng)費支出。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為139.78萬元，支出決算為140.21萬元，完成年初預(yù)算的100.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)工作經(jīng)費支出。

2．一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為17.21萬元，支出決算為14.18萬元，完成年初預(yù)算的82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是事業(yè)人員減少。

3．??一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于南樂縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)經(jīng)費支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為19.43萬元，支出決算為17.56萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費調(diào)整。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為2.7萬元，支出決算為3.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險金經(jīng)費調(diào)整。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0.77萬元，支出決算為0.65萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險金經(jīng)費調(diào)整。 ?

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為6.91萬元，支出決算為5.29萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金經(jīng)費調(diào)整。 ??

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.29萬元，其中：人員經(jīng)費98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費71.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用 ?、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.25萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的45%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，年初無預(yù)算，公車運行費支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算的28%；公務(wù)接待費支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補貼，公務(wù)用車運行維護降低。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.96萬元，比2015年減少0.06萬，下降1%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公車運行費支出決算為1.67萬元，減少0.02萬元，下降1%；公務(wù)接待費支出決算為4.29萬元，減少0.04萬元，下降1%。公務(wù)用車運行費下降的主要原因是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補貼，公務(wù)用車運行維護降低。公務(wù)接待下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬元，下降6%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降20%；公務(wù)接待費支出決算增加0.29萬元，增長7%。主要情況如下:

????1．因公出國（境）費用為0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出1.67萬元，完成年初預(yù)算28%，年末保有車輛1輛。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運行支出1.67萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截止2016年期末，統(tǒng)戰(zhàn)部開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3．公務(wù)接待費支出4.29萬元。共計62批次，330人次。主要用于省、市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和宗教維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出71.29萬元，比2015年下降13.24萬元，下降18%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，加強機關(guān)運行經(jīng)費的管理，在保障機關(guān)工作的正常運行情況下減少支出。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

????五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、社會保障和就業(yè)：指行政單位離退休人員經(jīng)費以及離退休人員管理機構(gòu)等方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部用于保障機構(gòu)正常運行、開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

十一、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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