編辦2016年決算公開
中共南樂縣委機構編制辦公室
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 中共南樂縣委機構編制辦公室概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 中共南樂縣委機構編制辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共南樂縣委機構編制辦公室2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共南樂縣委編制辦公室概況
一、主要職責及機構設置
圍繞創(chuàng)新體制機制、服務科學發(fā)展，充分發(fā)揮綜合性管理機構的作用，按照改革、管理、法制化協(xié)調推進的工作格局，切實履行推進行政管理體制改革和機構改革職能，強化機構編制管理。通過科學配置職能、合理設置機構、完善運行機制、創(chuàng)新管理方式，提高行政效能，不斷優(yōu)化機構編制資源配置，為促進我縣經(jīng)濟社會科學發(fā)展提供體制機制保障。
一、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)；根據(jù)黨和國家、省機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)和地方性法規(guī)擬訂相關規(guī)范性文件。推進機構編制管理科學化、規(guī)范化、法制化建設。
二、研究行政管理體制改革、機構改革、事業(yè)單位分類改革和相關領域涉及行政管理體制改革的重大問題；協(xié)調有關專項改革事宜。
三、擬訂全縣行政管理體制改革、機構改革和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構改革的總體方案，經(jīng)批準后組織實施；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構改革方案。
四、統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，人民團體和群眾團體機關的機構編制工作。
五、協(xié)調縣委、縣政府各部門的職責配置及調整，協(xié)調縣委、縣政府各部門之間以及縣黨政部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責分工。
六、審核縣委各部門、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關，縣法院、縣檢察院機關，縣人民團體和縣群眾團體機關的主要職責、內(nèi)設機構、人員編制和領導職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置和人員編制。
七、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構改革方案，經(jīng)批準后組織實施；負責全縣事業(yè)單位機構改革方案的審核和機構編制管理工作；貫徹落實中央、省規(guī)定的事業(yè)單位機構編制標準和人員結構比例，研究擬訂我縣實施辦法。
八、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機構改革和機構編制方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；開展機構編制執(zhí)行情況評估工作。
九、建立健全機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；推進機構編制實名制管理，負責全縣機關事業(yè)單位進人編制審核工作；負責縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構的人員編制審核工作；負責全縣機構編制統(tǒng)計工作。
十、參與行政審批制度改革工作。
十一、貫徹執(zhí)行國家、省、市關于事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究擬定事業(yè)單位登記管理規(guī)范性文件，負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。
十二、負責縣機構編制信息管理系統(tǒng)、電子政務和信息化建設工作。
十三、承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其它事項
機構設置：編辦內(nèi)設4個機構：綜合股、編制股、事登股、督查股；所屬事業(yè)單位2個：電子政務中心、機構編制評估中心。
二、中共南樂縣委機構編制辦公室決算單位構成
納入編辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1、編辦本級
2、 編辦無下屬二級單位，本級決算即匯總決算。
?
第三部分
中共南樂縣委機構編制辦公室
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計110.7萬元，與2015年相比，收入總計各增加48.6萬元，增長43.39%，主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。支出總計110.7萬元，與2015年相比，支出總計增加48.6萬元，增加43.39%，主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計110.7萬元，其中：財政撥款收入110.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計110.7萬元，其中：基本支出110.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計110.7萬元，與2015年相比，收入總計增加48.6萬元，增長43.39%，主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。支出總計110.7萬元，支出總計增加48.6萬元，與2015年相比，增加43.39%，主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
????2016年一般公共預算財政撥款支出110.7萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加48.6萬元，增長43.38%，主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出110.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出99.37萬元，占89.7%；社會保障和就業(yè)支出2.76萬元，占2.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.83萬元，占2.6%；住房保障支出5.74萬元，占5.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111.7萬元，支出決算為110.7萬元，完成年初預算的99.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：單位人員工資變動及新增加人員。
1．一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為97.7萬元，支出決算為99.37萬元，完成年初預算的101.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為3.86萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的71.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
3．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為3.54萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的79.94%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.64萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的86.44%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出110.7萬元，其中：人員經(jīng)費88.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社保繳費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、；公用經(jīng)費22.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務等支出費用。
七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置0萬元，年初無預算，公車運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬元，下降133%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置0萬元，較上年無變化，公車運行費支出決算減少1.33萬元，減少133%；公務接待費支出決算減少0萬元，減少0%。因公出國費支出減少0萬元；公務用車購置及運行費支出減少0萬元；公務接待費支出減少0萬元。減少原因為：2016年公車改革車輛減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1．因公出國（境）費支出0萬元，全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行費支出0萬元。2016年中共南樂縣委機構編制辦公室不存在此項費用,2016年年末公務用車0輛。其中：
1．公務用車購置及運行費支出0萬元。年末保有車輛0輛。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出0萬元。南樂縣編辦開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
2．公務接待費支出0萬元。2016年中共南樂縣委機構編制辦公室不存在此項費用
??八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年中共南樂縣委機構編制辦公室不存在此項費用
九、?其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關運行經(jīng)費支出22.51萬元，比2015年增加3.21萬元，增長16.63%。主要原因：中文域名繳費及機房維護
（二）政府采購支出情況。
2016年中共南樂縣委機構編制辦公室不存在此項費用
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價價值100萬元以上專用設備0臺（套）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
?????八、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：是指中共南樂縣委機構編制辦公室用于保障機構正常運行，完成日常工作任務安排的支出。
?????九、社會保障和就業(yè):指行政單位離退休人員經(jīng)費以及離退休人員經(jīng)費以及離退休人員管理機構等方面的支出。
????十、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理等方面的支出。
????十一、住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?