南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣第一高級(jí)中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)概況
一、南樂縣第一高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)
全面貫徹黨的教育方針，實(shí)施高中階段學(xué)歷教育。
二、南樂縣第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)無下屬機(jī)構(gòu)，南樂縣第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年收入總計(jì)6089.76萬元，支出總計(jì)6089.76萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2542.11萬元，增長(zhǎng)71.66%。主要原因：人員工資增加和新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年收入合計(jì)6089.76萬元，其中：一般公共預(yù)算5189.76萬元; 政府性基金收入900萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年支出合計(jì)6089.76萬元，其中：基本支出3659.36萬元，占60.09%；項(xiàng)目支出2430.40萬元，占39.91%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5189.76萬元，政府性基金收支預(yù)算900萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1642.11萬元，增長(zhǎng)46.29%，主要原因：人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加900萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5189.76萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出4150.26萬元，占79.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出773.44萬元，占14.90%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出88.67萬元，占1.71%；住房保障（類）支出177.39萬元，占3.42%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5189.76萬元。主要用于以下方面：工資福利支出3565.32萬元；商品和服務(wù)支出1370.90萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.54萬元；資本性支出150萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少1.5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無此項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項(xiàng)安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年減少1.5萬元，主要原因：加強(qiáng)車輛管理使用。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為900萬元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出900萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣第一高級(jí)中學(xué)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金23303.03萬元。2018年，南樂縣第一高級(jí)中學(xué)擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2430.40萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，南樂縣第一高級(jí)中學(xué)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)沒有負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
南樂縣第一高級(jí)中學(xué)2018年度部門預(yù)算表