南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年度部門預算
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目 錄
第一部分 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
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第一部分
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學概況
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一、南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學主要職責
（一）學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，設施小學階段的六年基礎教育。
（二）遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。
（三）積極支持工會、少先隊、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權益；關心教師和學生的身心健康，努力構建教職工的多重保障體系。
（四）以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關情況提供便利。
(五)遵照國家有關規(guī)定收取費用并公開收費項目。
(六)依法接受學生家長、社會，政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。
(七)建立安全管理制度，落實安全管理職責。
二、南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學預算單位構成
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學部門預算為本級預算。
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第二部分
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年度部門預算情況說明
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一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年收入總計2174.15萬元，支出總計2174.15萬元，與2017年相比，收、支總計各增加854.87萬元，增長64.8%。主要原因：正常增人增資。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年收入合計2174.15萬元，其中：一般公共預算2174.15萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年支出合計2174.15萬元，其中：基本支出2174.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算收支預算2174.15萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加854.87萬元，增長64.8%，主要原因：正常增人增資。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算支出年初預算為2174.15萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出1624.9萬元，占74.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出407.39萬元，占18.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出47.29萬元，占2.18%；住房保障（類）支出94.57萬元，占4.34%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算基本支出年初預算為2174.15萬元。主要用于以下方面：工資福利支出2173.43萬元；商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助0.71萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017年增加0萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)與2017年無增減變化。
（二）公務用車購置及運行費0元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置費預算數(shù)與2017年無增減變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0萬元。
（三）公務接待費0萬元。預算比 2017年增加0萬元。
八、政府性基金預算收支情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）經(jīng)費支出情況
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學2018年經(jīng)費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
南樂縣元村鎮(zhèn)中心小學負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：維修改造項目0萬元、薄弱改造目0萬元、基建周轉(zhuǎn)房項目0萬元等；我校將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
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第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件：
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