2019年度農(nóng)業(yè)畜牧局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 農(nóng)業(yè)畜牧局概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 農(nóng)業(yè)畜牧局2019 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件： 農(nóng)業(yè)畜牧局2019 年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
農(nóng)業(yè)畜牧局概況
一、農(nóng)業(yè)畜牧局主要職責(zé)
（一）擬定全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，發(fā)展戰(zhàn)略、中期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。
（三）指導(dǎo)全縣糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食畜禽等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整區(qū)域布局及優(yōu)質(zhì)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)。
（四）組織擬訂促進(jìn)農(nóng)畜產(chǎn)品加工發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。
（五）承擔(dān)提升全縣農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。
（六）組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)、畜牧生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。
（七）組織、監(jiān)督對(duì)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
（八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)信息體系建設(shè)。
（十）擬定全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)科技、教育、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并實(shí)施。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十二）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
（十三）制定并實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。
（十四）承擔(dān)政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。
（十五）承擔(dān)生鮮乳生產(chǎn)、收購(gòu)環(huán)節(jié)的食品安全責(zé)任。
（十六）負(fù)責(zé)地方畜禽遺傳資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用，培養(yǎng)和推廣畜禽新品種。
（十七）負(fù)責(zé)飼草飼料資源開(kāi)發(fā)及草地建設(shè)、保護(hù)和監(jiān)督管理。
（十八）承擔(dān)生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購(gòu)環(huán)節(jié)的食品安全責(zé)任。
（十九）負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥監(jiān)、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督管理。
（二十）負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)管理工作。
（二十一）負(fù)責(zé)突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急管理工作。
（二十二）承擔(dān)政府間農(nóng)牧業(yè)涉外事務(wù)，參與農(nóng)牧業(yè)貿(mào)易談判工作，組織開(kāi)展全縣農(nóng)牧業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
二、農(nóng)業(yè)畜牧局預(yù)算單位構(gòu)成
縣農(nóng)業(yè)畜牧局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政股室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)信息股（南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營(yíng)管理股、種植業(yè)管理股、科技教育股、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（南樂(lè)縣畜禽屠宰管理辦公室）、畜牧飼料股、防疫檢疫股、醫(yī)政藥政股。事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、植保植檢站、土壤肥料工作站、農(nóng)村能源環(huán)境保護(hù)管理站、種子管理站、農(nóng)廣校、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心；南樂(lè)縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心、南樂(lè)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、畜牧站、飼草飼料站、畜禽改良站，南樂(lè)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是原種一場(chǎng)、原種二場(chǎng)。南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)畜牧局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，本級(jí)預(yù)算為匯總預(yù)算。
第二部分
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出總體情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年收入總計(jì)7511.89萬(wàn)元，支出總計(jì)7511.89萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少3875.76萬(wàn)元，減少34.03%。主要原因：項(xiàng)目資金減少。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年收入合計(jì)7511.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3014.45萬(wàn)元;政府性基金25萬(wàn)元;部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)4472.44萬(wàn)元。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年支出合計(jì)7511.89萬(wàn)元，其中：基本支出2634.53萬(wàn)元，占35.07%；項(xiàng)目支出4877.36萬(wàn)元，占64.93%。
四、財(cái)政撥款收入情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算7469.89萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算42萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2320.73萬(wàn)元，減少23.7%。主要原因：項(xiàng)目變更，項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金減少；政府性基金收支預(yù)算減少1555.03萬(wàn)元，減少97.37%。主要原因：項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7469.89萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出386.15萬(wàn)元，占5.1%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出67.72萬(wàn)元，占0.9%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出6880.54萬(wàn)元，占92.1%；住房保障（類(lèi)）支出135.49萬(wàn)元，占1.9%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2634.53萬(wàn)元。主要用于：工資福利支出2381.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出129.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.93萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，比2018年減少12.55萬(wàn)元。具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0.05萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
我局2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為42萬(wàn)元。2019年政府性基金預(yù)算支出25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元。支出具體情況如下：征地補(bǔ)償,地面附著物補(bǔ)償。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
農(nóng)業(yè)畜牧局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算129.78萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2018年，我局共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，分別是糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目、新型農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目以及農(nóng)技推廣服務(wù)項(xiàng)目，涉及金額302萬(wàn)元；獲得良好的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)14個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，分別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、糧食規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)提升裝備、優(yōu)質(zhì)小麥建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)示范建設(shè)、農(nóng)技推廣體系建設(shè)、一村一品示范村、農(nóng)業(yè)植保社會(huì)化服務(wù)、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化集群發(fā)展、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升等涉及金額3660萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)畜牧局共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明
我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有11項(xiàng)，主要是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)40萬(wàn)元、農(nóng)民合作社90萬(wàn)元、糧食規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)提升裝備100萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)小麥建設(shè)400萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)示范建設(shè)1300萬(wàn)元、農(nóng)技推廣體系建設(shè)97萬(wàn)元、一村一品示范村200萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)植保社會(huì)化服務(wù)344萬(wàn)元、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體60萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)600萬(wàn)元、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升109萬(wàn)元。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)畜牧局2019年度部門(mén)預(yù)算表